on 15 Jun 2021. Dilihat: 4629

AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

A. Pemenuhan

NO.	PENILAIAN KINERJA	INSTRUMEN	DOKUMEN
1	Pengendalian Gratifikasi	1. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
		2. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
2	Penerapan SPIP	1. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
		2. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
		3. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
		4. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
3	Pengaduan Masyarakat	1. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
		2. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat
		3. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
		4. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
4	Whistle-Blowing System	1. a. Apakah Whistle Blowing System sudah diinternalisasi?
		2. b. Whistle Blowing System telah diterapkan
		3. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
5	Penanganan Benturan Kepentingan	1. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
		2. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
		3. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
		4. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
		5. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

B. Reform

NO.	PENILAIAN KINERJA	INSTRUMEN	DOKUMEN
1	Mekanisme Pengendalian	1. a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
2	Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
3	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
		2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)